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崇阳县自然资源和规划局2021年预算公开说明

发布时间:2021-09-16 来源:自然资源和规划局 录入:Gov129

崇阳县自然资源和规划局

2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

    

第一部分 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责:

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

10、负责地质灾害预防和治理工作。

11、负责矿产资源管理管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。

14、承担自然资源和规划督察及行政执法工作。

15、负责县本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。

16、归口管理县林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。

19、有关职责分工。

(二)内设机构

自然资源和规划局内设机构9个:办公室、行政审批股、调查登记股、开发利用股、空间规划股、耕地保护股、资源管理股、机关党委、离退休干部管理股;另据县委县政府工作安排设办事机构4个:信访室、乡村振兴办、增减挂钩办、县非煤矿山整治领导小组办公室;根据工作需要设临时机构1个:项目管理办。

二、基本情况

县自然资源和规划局是财政差额拨款的行政事业单位,县自然资源和规划局下属二级单位为差额拨款和自收自支的事业单位。局机关核定编制19人,其中:行政编制16人,工勤编制3人。全局现有人数378人。(在职212人,退休人员96人,其他人员70人)

三、年度主要工作任务

(一)着力突出党建引领,提高履职尽责能力。一是加强政治理论学习。深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,贯彻落实党的十九届五中全会精神,开展多形式的政治思想教育,不断改进学习方式,提高学习的质量和效果,使我局政治理论学习制度化、常态化,着力提升全体党员干部政治站位与党性修养。二是完善党建工作责任机制。明确职责,抓全局,抓重点,落实党风廉政建设和反腐败工作的主体责任,健全反腐败领导体制和工作机制,强化制度落实,作风建设、能力建设常抓不懈。三是加强党内监督检查。充分运用“四种形态”,不断健全抓早抓小、抓常抓长工作机制,对群众反映党员干部的苗头性问题,及时进行约谈、函询和诫勉谈话,早发现、早提醒、早预防,对轻微违法违纪行为及时处理,防止小错酿成大错。四是深化基层社会治理工作。探索“党建+调解”模式,积极发挥社区网格基层党组织作用,将服务资源下沉基层,推进社区管理、服务群众和化解矛盾等各项工作。五是促进党建与业务工作相融合。树牢“抓党建促发展”的理念,强化党组织、党员在业务工作中的主导作用和推动中心工作的示范带头作用,积极探索机关党建与业务工作融合发展的路径,推动党建资源转化为发展资源、党建活力转化为发展活力。

(二)着力深化“六大活动”,促进全域高质量发展。一是固化经验做法建立长效机制。积极构建加强学习和调查研究的长效机制,把“六大”活动形成的好经验好做法固化下来,坚持集中学习和自学相结合,理论学习常态化推进、调查研究务实开展、领导带头做好示范,驰而不息推动学习调研往深里做、往实里走。二是持续推动活动成果转化运用。按照“找准结合点,把准着力点,突出特点,打造亮点”的基本要求,将结合“十四五”规划工作编制《崇阳县国土空间规划2020-2035年—崇阳县自然生态公园城市专题规划》,把自然生态公园城市建设纳入了“十四五”规划,围绕城市公园、美丽乡村、旅游绿道、人文设施等重点领域策划启动一批示范工程项目。三是紧扣中心工作全面纵深开展。按照县“六大”办的要求,以乡村振兴为契机,聚焦问题补齐短板,持续推进“大统一、大转变、大落实”活动纵深开展。同时深化活动成效,加大对“六大活动”专题的宣传力度,营造良好的活动氛围。

(三)着力提升规划质量,谋划城市发展蓝图。一是在双评价、双评估的工作基础上,完成《崇阳县国土空间规划2020-2035年》编制工作,启动《崇阳县中心城区控制性详细规划》,开展崇阳县生态保护红线勘界定标工作。二是大力推进村庄规划编制工作,在编制规划过程中注重保留特色、传承文化、提高质量,科学合理地落实新村村庄规划,推动村庄资源得到优化整合,统筹城乡发展,加快实施乡村振兴战略。三是全面深化第三次国土调查成果,建立城乡一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台,实现土地调查成果的共享与应用,满足全县经济社会发展需要。

(四)着力夯实基础业务,筑牢服务发展基石。一是完成县域1:2000地型图全覆盖工作、主城区20平方公里实景三维模型和主城区1:1000数字化地形图。二是预计投入资金240万元,建立国土空间基础信息平台,将自然资源和规划现状数据、管控数据、管理数据等各类数据融为一体。

三是加快推进农村“房地一体”权籍调查数据库建设,计划把天城镇新塘岭村作为试点发放第一批不动产登记证书,继而全面铺开在2021年度完成农村不动产登记发证工作。四是开展县域52条河流和108座水库的权籍调查、界址点的补设和数据库的建设。

(五)着力严守耕地红线,促进集约节约用地。一是深挖土地开发补充耕地潜力,做好耕地占补平衡工作,全力保障全县耕地保有量。二是根据新划定的基本农田保护片块数据,预计投入资金50万元,更新全县基本农田保护界牌、界桩。三是按照省政府《关于落实最严格耕地保护制度的通知》文件精神,细化制定我县耕地和基本农田保护相关办法,压实乡镇人民政府和基层村委会耕地保护责任,形成“政府主导、乡镇主责、村级主体”的三级联动机制,形成齐抓共管局面。四是全面落实例行督察和卫片执法反馈问题整改工作,对历年来武汉督察局反馈问题,要限期整改到位,并加大督察力度,及时查处违法违章建设,进一步推进合法、集约节约利用土地。五是切实落实耕地保护政策,多措并举加强宣传力度,形成威慑力,以高度的责任感、使命感,抓好耕地保护红线,遏制各类违法行为发生。

(六)着力加强利用管理,保障城市发展空间。一是积极争取更多建设用地指标,全力保障项目落地。对全县重点项目、重大工程、交通、水利等基础设施建设用地需求,提前介入、主动服务,全力做好各类用地的指标申请、规划预审等前期工作,提高报批速度及质量。二是进一步清理批而未供、闲置土地。坚持“一地一策”,分宗制定处置方案,积极消化批而未供土地,确保供地率达到80%以上。通过限期开工、无偿收回、调整置换等措施,推进闲置低效用地处置。三是严格执行经营性用地、工业用地招拍挂制度,大力推广工业用地“标准地”出让模式。四是加大力度做好土地收储工作。

(七)着力坚持生态文明,增添城市发展底色。一是2021年拟申报白霓、石城、城北全域国土综合整治项目立项。全力推进天城镇全域国土综合整治项目,2021年度计划总投资25954.29万元,用于项目区农用地综合整治、建设用地综合整治、生态保护修复和环境整治。二是计划2021年投入资金5000余万元,对关停5个非煤矿山进行全面生态修复。三是筹划1-2个地质灾害治理项目申报入库,申报项目资金620万元用于5处地质灾害隐患点治理。

(八)着力推进依法行政,持续提升法制水平。一是全面开展普法宣传活动。认真落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任制度和“谁执法谁普法”责任制度,将普法工作贯穿于平时工作中,把普法工作同业务工作相结合,深入开展“法律六进”活动,同时紧盯关键节点,每年在“4·15”国家安全教育日、“5·12”防灾减灾日、“6·25”全国土地日、“12·4”国家宪法日等重要时间节点把党的十九大精神、宪法和相关法律法规送进机关、乡村、社区、学校、企业和单位。二是加强土地违法行为的查处和打击力度。做好2021年度土地卫片执法检查工作;聚焦清查整治重点区域,做好违建别墅整治和农村乱占耕地建房,建立健全违建相关长效监管机制,坚决防止违建工作问题反弹;强化矿产资源管理,继续开展打击非法采矿和石子加工点专项整治行动。三是结合“扫黑除恶”专项斗争行动,继续对长期违法占地、违法开采等“地霸”、“矿霸”等自然资源领域内黑恶势力进行线索摸排,规范自然资源管理秩序。

(九)着力助推乡村振兴,推动城乡融合发展。完成《崇阳县乡村振兴战略规划(2018-2022年)》编制工作。预计投入180万元,完成20个县级示范村村庄规划,并按照“多规合一”的要求将村庄规划纳入县域规划体系,避免村庄出现人居环境“脏乱差”、房屋建设“越红线”、农村产业“缺统筹”等乱象,力争通过高起点、高标准、高品位的新农村规划建设,在功能定位、设施布局、产业支撑、文化品位和建筑风格等方面做到因地制宜、独具特色,实现农村地区的可持续发展,让“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求得以落实。

)着力做好民生保障,筑牢城市发展根基。一是深入“放管服”改革,持续推进优化营商环境工作。开展水电气外线工程并联审批工程项目,实现“一表申请、并联审批、同步办理”。加快信息平台应用,推进“互联网+不动产登记”工作模式,全面实现不动产登记“数据多跑路、群众少跑路”的目标。整合各类不动产信息化资源,通过数据交换接口,数据抄送等方式,实现土地、林地等审批、交易、登记统一。二是加强地质灾害防治工作。坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。加快推进“四位一体”网格化管理网络平台向县、乡镇、村组落实,实现村组、乡镇、县三级平台监管。三是抓好安全生产工作。预计投入5万元,开展两次地质灾害应急演练。落实常态化非煤矿山日常巡查机制,要求矿山企业严格按照“采剥并举,剥离先行,自上而下,台阶式开采”的安全操作规程作业,同时建立健全安全生产管理制度;强化安全隐患排查治理,将安全隐患发现在萌芽,解决在萌芽,对违反相关规定的予以约谈,下达整改通知书责令限期整改,逾期不整改或整改仍不符合要求的,予以列入企业失信惩戒黑名单,同时报请相关职能部门依法查处。四是积极开展集体土地征收突出问题专项整治工作,持续做好信访维稳及突出信访问题排查化解工作,维护群众权益和社会稳定,保障崇阳经济平稳和谐发展。

四、部门预算单位构成

崇阳县自然资源和规划局部门预算单位由崇阳县自然资源和规划局局本级、崇阳县国土资源执法大队、崇阳县不动产登记中心、崇阳县国土资源城区分局、崇阳县城乡规划局、崇阳县土地收购储备中心、 崇阳县国土整治局、崇阳县国土资源局信息中心、崇阳县国土资源局经济开发区土地管理分局、崇阳县国土资源勘测规划院、崇阳县天城镇自然资源和规划所、崇阳县白霓镇自然资源和规划所、崇阳县青山镇自然资源和规划所、崇阳县路口镇自然资源和规划所、崇阳县石城镇自然资源和规划所、崇阳县沙坪镇自然资源和规划所、崇阳县金塘镇自然资源和规划所、崇阳县桂花泉镇自然资源和规划所、崇阳县肖岭乡自然资源和规划所、崇阳县铜钟乡自然资源和规划所、崇阳县港口乡自然资源和规划所、崇阳县高枧乡自然资源和规划所等二级机构汇总构成。


第二部分  2021部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县自然资源和规划局2021收入、支出预算总计 5193.59万元,与上年相比收、支预算总计各减少22149.91万元,减少81.01%。主要原因是减少了项目收支预算,局机关的项目预算收支减少较大等因素。

崇阳县自然资源和规划局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少24441.4万元,减少100%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县自然资源和规划局本年收入预算合计5193.59万元(其中:局机关1728.91万元、崇阳县国土执法监察大队280.90万元、崇阳县不动产登记中心780.21万元、崇阳县国土资源城区分局250.50万元、崇阳县城乡规划局466.42、崇阳县土地收购储备中心404.9万元、崇阳县国土整治局247.47万元、崇阳县国土资源局信息中心25.37万元、崇阳县国土资源局经济开发区土地管理分局63.62万元、崇阳县天城镇国土资源所202.56万元、崇阳县白霓镇国土资源所110.90万元、崇阳县青山镇国土资源所39.64万元、崇阳县路口镇国土资源所74.75万元、崇阳县石城镇国土资源所85.27万元、崇阳县沙坪镇国土资源所91.43万元、崇阳县金塘镇国土资源所70.33万元、崇阳县桂花泉镇国土资源所51.00万元、崇阳县肖岭乡国土资源所81.06万元、崇阳县铜钟乡国土资源所49.79万元、崇阳县港口乡国土资源所62.60万元、崇阳县高枧乡国土资源所25.96万元),其中:一般公共预算收入2296.67万元;专项转移支付收入300万元;其他收入2596.92万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县自然资源和规划局本年支出预算合计5193.59万元(其中:局机关1728.91万元、崇阳县国土执法监察大队280.90万元、崇阳县不动产登记中心780.21万元、崇阳县国土资源城区分局250.50万元、崇阳县城乡规划局466.42、崇阳县土地收购储备中心404.9万元、崇阳县国土整治局247.47万元、崇阳县国土资源局信息中心25.37万元、崇阳县国土资源局经济开发区土地管理分局63.62万元、崇阳县天城镇国土资源所202.56万元、崇阳县白霓镇国土资源所110.90万元、崇阳县青山镇国土资源所39.64万元、崇阳县路口镇国土资源所74.75万元、崇阳县石城镇国土资源所85.27万元、崇阳县沙坪镇国土资源所91.43万元、崇阳县金塘镇国土资源所70.33万元、崇阳县桂花泉镇国土资源所51.00万元、崇阳县肖岭乡国土资源所81.06万元、崇阳县铜钟乡国土资源所49.79万元、崇阳县港口乡国土资源所62.60万元、崇阳县高枧乡国土资源所25.96万元),其中,基本支出4208.18万元、项目支出985.41万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县自然资源和规划局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的15.27%;公务接待费支出22.19万元,占“三公”经费的84.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少7.8万元,本年度无此项预算安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公务车购置。      。

2)公务用车运行维护费预算支出4万元,与上年度相比减少41.2万元,主要原因认真贯彻落实关于公务用车使用管理办法等相关文件精神。

3.公务接待费预算支出22.19 万元,与上年度减少   19.1万元,主要原因经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。


第三部分  其他公开事项说明 

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计262.73万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费57.59万元、邮电费16.06万元、差旅费22.52万元、会议费8.82万元、福利费15.68万元、日常维修费23.76万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费29.37万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1.6万元、公务用车运行维护费4万元以及其他费用83.33万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额106万元,其中:集中采购支出106万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至202012月31日,部门房屋面积共有16323.34    平方米;共有车辆4辆,其中:保留公务用车1辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出1728.9 万元(其中:基本支出 1172.49万元,项目支出556.41万元)全部纳入预算绩效目标管理,年度整体绩效总目标是1:全力保障县域发展用地 ,严格落实耕地保护制度 ,强化实施城乡建设用地“增减挂钩”项目;2:积极开展县域国土空间规划编制工作,做好矿政管理、生态修复和地灾防治工作,强化自然资源和规划执法监察工作。完成不动产登记工作。

(二)重点项目绩效目标说明

      本部门2021年度共有重点项目2个,涉及财政性资金共350万元。

1、崇阳县不动产登记存量数据整合项目

2021年崇阳县不动产登记存量数据整合项目预算300   万元,资金来源为地方财政拨款和其他收入。2021年度项目绩效总体目标是完成不动产存量数据整合。

产出指标:数量指标1.完成软件升级个数8个;2完成整合数据个数17个;时效指标2021年完成;成本指标预算控制数295万元。
      效益指标:经济效益指标减少软件重复投入;社会效益指标有效地促进了土地资源地合理利用;生态效益指标有效保护生态环境。

满意度指标:群众满意度达到90%以上。

 2、互联网+不动产登记项目

2021年互联网+不动产登记项目预算50万元,资金来源为地方财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是全面建成县级“互联网+不动产登记”网上办事大厅。

 产出指标:数量指标1.完成软件升级个数2个;2.完成整合数据个数1个;质量指标达到行业验收标准;时效指标2021年完成;成本指标预算控制数50万元。   

效益指标:经济效益1.加强交易登记纳税衔接,不断优化登记办理流程2.实预告登记,优化办理流程防范金融风险;社会效益指标延伸拓展登记信息网上查询服务,为群众减负,提供便利。

满意度指标:群众满意度达到90%以上。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2021年本部门政府购买服务支出合计134.8万元,购买的服务内容主要有:职业中介服务。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县自然资源和规划局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少24441.4万元,减少100%。主要原因是本部门无此项支出。

  

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2021年部门预算表

(见附件)