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崇阳县自然资源和规划局2020年部门决算(汇总)

发布时间:2021-11-23 来源:自然资源和规划局 录入:Gov129

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县自然资源和规划局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 崇阳县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

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第一部分 崇阳县自然资源和规划局概况

一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森 林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟定相关地方性法规草案和政策文件并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。落实国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和湖北省自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。负责空间规划“多规合一“工作,推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。统筹、审核或者会同有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。承担报国务院、省、市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批和成果登记备案工作。拟订并组织实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用等管理工作。承担城市设计及实施管理工作,统筹推进公园城市建设和管理工作。组织开展城市发展战略及其他专项研究,提出政策建议。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重点备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策措施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地质问题。负责古生物化石的监督管理

(十)负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施,落实地质灾害防治防护体系。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量和建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的服务和相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和地方测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。拟订全县测绘(包括数字城市的基础地理信息数据库)计划并指导、监督实施。牵头组织实施“数字崇阳“ 地理空间框架建设及相关县级重大基础测绘工程。

(十三)负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规范和计划并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

(十四)承担自然资源和规划督察及行政执法工作。根据授权,对乡(镇)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。拟订全县自然资源和规划督察工作的具体办法和管理制度并组织实施。

(十五)负责县本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。参与城市传统街区、历史地段的划定和历史建筑的确定及历史文化名镇、名村的规划管理工作。指导乡镇建设项目规划管理。统筹全县建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证(“一书三证”)和建设工程竣工验收规划条件核实证明的归口管理工作。

(十六)归口管理县林业局。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源和规划局要落实中夹、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和国土空间规划督察。

(十九)有关职责分工。

1.关于地质灾害防治。县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援,组织协调重大灾害应急救援工作,并按照权限做出决定,承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查, 指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

2.县、乡(镇)两级自然资源和规划事权应坚持统一集中管理,具体管理范围和事权设置另行规定。

二、机构设置

自然资源和规划局内设机构9个:办公室、行政审批股、调查登记股、开发利用股、空间规划股、耕地保护股、资源管理股、机关党委、离退休干部管理股;另据县委县政府工作安排设办事机构4个:信访室、乡村振兴办、增减挂钩办、县非煤矿山整治领导小组办公室;

三、人员情况

2020年全局有干部职工378人。财政拨款103人,自收自支181人(其中含事业人员111人,临待人员59人,企业人员11人),退休94人(正式工退休90人,临待人员退休4人)。县财政全额拨付局机关41人、不动产登记中心21人,按差额(60%)拨付执法监察大队16名和城乡规划局25名在编人员经费。

四、部门决算汇编范围

2020年度纳入崇阳县自然资源和规划局部门决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出:行政单位一家,为崇阳县自然资源和规划局本级

(二)局属单位的全部收入和支出:自然资源和规划局局本级、崇阳县国土资源局经济开发区分局、崇阳县国土资源局信息中心、崇阳县十二个乡镇自然资源和规划所、崇阳县国资源执法监察大队、崇阳县不动产登记中心、崇阳县城乡规划局、崇阳县国土资源城区分局、崇阳县土地收购储备交易中心、崇阳县国土整治局。

五、部门决算单位构成

2020年度纳入崇阳县自然资源和规划局部门决算汇编范围的单位详见下表

序号

单位名称

1

崇阳县自然资源和规划局局本级

2

崇阳县国土资源局经济开发区分局

3

崇阳县国土资源局信息中心

4

崇阳县十二个乡镇自然资源和规划所

5

崇阳县国土资源执法监察大队

6

崇阳县不动产登记中心

7

崇阳县城乡规划局

8

崇阳县国土资源城区分局

9

崇阳县土地收购储备交易中心

10

崇阳县国土整治局

 

第二部分 崇阳县自然资源和规划局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1)总收入决算情况说明:2020年收入为10380.17万元,上年度收入为13622.71万元,比上年度收入减少了3242.54万元,减少了23.80%。主要原因是:2020年度项目收入较上年度项目收入减少2019年增加了新机保结算,所以收入减少。

2)总支出决算情况说明:2020年度支出决算为11575.7万元,上年度支出决算为12790.49万元,比上年度支出减少1214.79万元,减少了9.50%。主要原因是项目支出较上年项目支出减少,所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年总收入为10380.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为9739.44万元,占总收入的93.83%;政府性基金预算财政拨款收入为132.68万元,占总收入的1.28%;上级补助收入为101.66万元,占总收入的0.98%;其他收入为406.39万元,占总收入的3.91%。上年度收入为13622.71万元,收入较上年度减少3242.54万元,减少了23.80%。主要原因是:一般公共预算财政拨款2020年度项目收入较上年度项目收入减少,所以收入减少。

三、支出决算情况说明

2020年总支出11575.7万元其中基本支出3943.77万元,占总支出34.07%;项目支出7631.93万元,占总支出65.93%;较上年度12790.49万元减少,减少了1214.79万元,减少了9.50%。主要原因是项目支出较上年项目支出减少,所以支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2020年财政拨款收入9872.12万元,其中:一般公共预算财政拨款9739.44万元,政府性基金预算财政拨款132.68万元。上年度财政拨款收入11401.41万元,其中:一般公共预算财政拨款10855.34万元,政府性基金预算财政拨款546.07万元。比上年度财政拨款收入减少1529.29万元;主要原因是:2020年度财政拨款项目收入较上年度项目收入减少,所以财政拨款收入减少。

2.2020年财政拨款支出11106.53万元,其中:一般公共预算财政拨款支出10557.46万元,政府性基金预算财政拨款549.07万元;上年度财政拨款支出9944.98万元,其中:一般公共预算财政拨款9866.16万元,政府性基金预算财政拨款78.82万元;比上年度财政拨款支出增加1161.55万元,增加11.68%。主要原因是:上年度未拨付的财政拨款项目支出在2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

按一般公共预算财政拨款支出10557.46万元列支如下:

1. 一般公共服务支出43.37万元;

2. 社会保障和就业支出100.10万元;

3. 卫生健康支出124.38万元;

4. 城乡社区支出44.24万元;

5. 资源勘探工业信息等支出1138.99万元;

6. 自然资源海洋气象等支出7877.49万元;

7. 住房保障支出50.32万元;

8. 灾害防治及应急管理支出1178.56万元。

年初预算一般公共预算财政拨款支出549.39万元,比年初预算数增加了10008.07万元。主要原因是:年初预算一般公共预算财政拨款没有做项目支出预算。上年一般公共预算财政拨款支出决算数为9866.16万元,比上年度一般公共预算财政拨款支出增加了691.3万元,主要是上年度未付的一般公共预算财政拨款项目支出在2020年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县自然资源和规划局2020 年度财政拨款基本支出3310.33万元,其中:人员经费2707.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 602.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县自然资源和规划局2020“三公”经费决算数9.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,占总额0%;公务接待费4.90万元,占总额51.91%;公务用车运行维护费4.54万元,占总额的48.09%。年初预算数为37.19万元,完成预算的25.38%,决算数小于预算数的主要原因是:1.按照鄂政办发【202033号文件的要求“三公”经费比2019年压减40%2.认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务接待费4.90万元,占51.91%公务用车购置及运行费4.54万元,占48.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费为4.90万元。其中:

1)外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

2)其他国内公务接待支出4.91万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。(3)公务接待费支出决算较上年减少了4.92万元,减少了50.10%。公务接待批次129次,接待人数总计1180人,主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置及运行费支出4.54万元。其中:

1)公务用车购置2020年度为0万元,本年度未购置公车,公车购置费为零。

2)公务用车运行支出4.54万元。公车保有量为1辆;

(3)公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少3.78万元,下降45.43%。主要是贯彻落实按照鄂政办发【202033号文件的要求“三公”经费比2019年压减40%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县自然资源和规划局2020年度政府性基金收入132.68万元,支出为549.07万元,上年度支出78.82万元,支出增加470.25万元;是因为机构改革,原住建局的城乡规划局转到自然资源和规划局。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(今年新增内容)

崇阳县自然资源和规划局2020年度无国有资本经营预算安排的支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

为加强崇阳县自然资源和规划局(以下简称“本部门”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《县财政局关于开展2020年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》等文件的要求,本部门于2021年3月至4月,组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

根据《绩效评价表》,从财务管理、项目产出、项目效益等方面逐项评分,2020年度崇阳县自然资源和规划局整体绩效评价得分为96.45分,等级为“优”。(详见附件:2020年度崇阳县自然资源和规划局整体绩效自评表)

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门崇阳县自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金7631.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

主要产出和效益

年度目标1:全力保障县域发展用地,严格落实耕地保护制度,强化实施城乡建设用地“增减挂钩”项目。

1)产出指标

①数量指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:实施国土综合整治和“增减挂钩”项目数量4个,收储国有土地面积640亩,储备土地出库面积400亩。

截至2020年12月31日,全县较好的实现了上述目标,具体如下:实施国土综合整治和“增减挂钩”项目数量4个,收储国有土地面积640亩,储备土地出库面积400亩。该3项三级指标得分14分。

2)效益指标

①可持续影响:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:改良土壤耕作层状况,提高了土地质量。

通过国土综合整治项目的实施,改善了土壤有机质含量、灌溉保证率等,提高了土地质量。实现了年初目标值。故该项三级指标得分10分。

②社会效益指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:耕地保护红线不突破,确保国家粮食安全。

2020年全县耕地保有量为4977亩,永久基本农田保护面积为4204亩,耕地红线没有突破,确保了国家粮食安全。故该项三级指标得分10分。

年度目标2:积极开展县域国土空间规划编制工作,做好矿政管理、生态修复和地灾防治工作,强化自然资源和规划执法监察工作。完成不动产登记工作。

1)产出指标

①数量指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:实施生态修复综合整治项目数量1个,生态修复综合整治项目面积971.59亩,申报重大地质灾害治理项目数量2个,国土空间规划编制数量1个,国土空间规划编制涉及面积全县域,国土空间规划编制涉及乡村数量53个,地质灾害隐患点排查数量79处,高陡边坡隐患点排查数量32处,完成不动产登记网上申请件数9352件,完成不动产权属调查宗数1165宗。

截至2020年12月31日,全县较好的实现了上述目标,具体如下:实施生态修复综合整治项目数量1个,生态修复综合整治项目面积971.59亩,申报重大地质灾害治理项目数量2个,国土空间规划编制数量1个,国土空间规划编制涉及面积全县域,国土空间规划编制涉及乡村数量53个,地质灾害隐患点排查数量79处,高陡边坡隐患点排查数量32处,完成不动产登记网上申请件数9538件,完成不动产权属调查宗数1165宗。该11项三级指标得分20分。

2)效益指标

①生态环境效益指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:有效保护生态环境。

通过地质灾害隐患点排查、生态修复综合整治项目的实施,有效保护和改善了生态环境,实现了年初目标值。故该项三级指标得分6分。

②社会效益指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:有效地促进了土地资源的合理利用。

通过覆盖全县域的国土空间规划编制,有效地促进了土地资源的合理利用。故该项三级指标得分6分。

(3)满意度指标

①服务对象满意度指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:社会群众满意度90%。

通过现场调查,老百姓的满意度96%。故该项三级指标得分8分。

3、未完成的绩效目标

年度目标1:全力保障县域发展用地,严格落实耕地保护制度,强化实施城乡建设用地“增减挂钩”项目。

1)产出指标

①数量指标:按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为:完成土地增减挂面积2169.64亩。

截至2020年12月31日,完成土地增减挂面积2122亩。该项三级指标得分5.87分。

发现的问题及原因:一是政府采购年初预算与实际执行一定偏差,政府采购预算编制准确性有待提高。

二是本部门在2020年度绩效考核中,考核得分96.45分,考核等级为优秀,虽已取得较好的成绩,但年初绩效目标中亦有少量指标未100%完成。

下一步拟改进措施;一是强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用效益。

二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

附件:《2020年度绩效自评表》

(三)、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。崇阳县自然资源和规划局通过2019年度绩效评价结果,将绩效管理理念引入到财政管理中,在完善绩效评价工作机制的基础上,完善财政支出管理体系,提升财政管理水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。崇阳县自然资源和规划局将根据预算绩效评价结果评分或评级,相应在下年度预算安排时给予重点支持、优先保障、减少资金、取消安排等处理。对预算绩效评价意见未实施整改或整改不到位的预算单位,在安排下年度资金时相应减少或不予安排。按照“谁组织评价,谁负责公开”的原则,此次评价结果向社会主动公开,接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门崇阳县自然资源和规划局2020年度机关运行经费支出576.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即与公开表06表中的公用经费之和保持一致),其中:办公费13.67万元、印刷费7.52万元、水费1.09万元、电费13.32万元、邮电费9.18万元、物业管理费1.04万元、租赁费0.73万元、培训费0.21万元、差旅费6.32万元、维修(护)费8.31万元、公务接待费2.17万元、劳务费54.31万元、委托业务费284.91万元、工会经费51.79万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费9.22万元、其他商品和服务支出109.04万元2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加15.20万元,增长2.71%。和年初预算数基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门(单位)2020年度政府采购支出总额410.7万元,其中:政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.04万元。授予中小企业合同金额410.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


崇阳县自然资源和规划局

20211118日

附件1:崇阳县自然资源和规划局(汇总).xls   

附件2:2020年度崇阳县自然资源和规划局整体绩效自评表2.0.xlsx 

附件3:2020年度崇阳县新型基础测绘体系省级试点项目自评表.xlsx 

附件4:2020年度征地拆迁和补偿项目自评表.xls  

附件5:2020年度解决2019年第一、二、三批次批准建设用地项目自评表.xls 

附件6:2020年度勘测规划测量项目自评表.xls 

附件7:2020年度两权和三调项目自评表.xlsx  

附件8:2020年度土地增减挂钩项目自评表.xls