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崇阳县不动产登记中心2020年部门决算

发布时间:2021-11-24 来源:自然资源和规划局 录入:Gov129

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县不动产登记中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分不动产登记中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

———————————————————————————

第一部分 崇阳县不动产登记中心部门概况

一、主要职能

1、贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及不动产登记的法规、规章和政策。

2、负责全县土地、房屋、林业等不动产登记发证工作。

3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。

4、负责不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务。

5、负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。

6、负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份,以及不动产登记档案手记、整理、归档工作。

7、上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

崇阳县不动产登记中心是财政负担的全额拨款单位由办公室、登记股、权籍调查股、档案股4个股室构成。

三、人员情况

崇阳县不动产登记中心核定编制24人,其中:行政编0人,工勤编0人,事业编24人。2020年年末实有人数22人,其中在职22人,退休0人。

四、部门决算汇编范围

2020年纳入崇阳县不动产登记中心部门决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位 0 家。

(二)事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了1家崇阳县不动产登记中心财政全额拨款的事业单位。

五、部门决算单位构成

2020年纳入崇阳县不动产登记中心决算汇编范围的单位见下表

序号

单位名称

1

崇阳县不动产登记中心

 

第二部分 崇阳县不动产登记中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分崇阳县不动产登记中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县不动产登记中心2020年度收入总计296.2万元,支出总计312.35万元。与2019年决算相比,收入减少400.74万元,收入减少的原因是2019然后局拨经费缺口120万元及新机保结算款40.23万元及解决不动产登记数据整合工作经费219.6万元。支出减少208.71万元,支出减少的主要原因是2014至2018年的养老保险和2018年住房公积金在2019年缴纳。

二、收入决算情况说明

本年收入296.2万元(财政拨款收入),具体情况如下:

1.财政拨款收入296.2万元,系崇阳县不动产登记中心从当年财政取得的资金。较2019年决算数536.71万元相比,减少了240.51万元,减少44.8%,减少的原因是2019年增加了解决不动产登记数据整合工作经费.

2.其他收入0万元,主要是局拨经费缺口及新机保结算款。与2019年决算数160.23万元相比,减少了160.23万元,增加的原因是2019年局拨经费缺口及新机保结算款

三、支出决算情况说明

(一)、按支出性质分项列支如下:

1)基本支出312.35万元,其中:人员经费261.63万元,占总支出的84%,日常公用经费50.72万元,占总支出的16%.

(二)、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出257.89万元;占总支出的82%

2、商品和和服务支出38.67万元;占总支出的12%

3、对个人和家庭补助支出为3.74万元;占总支出的2%

4、资本性支出12.05万元.占总支出的4%

(三)、按功能分类列支如下:

1、社会保障和就业支出24.88万元,占总支出的8%

2、卫生健康支出9.82万元,占总支出的3%

3、国土海洋气象等支出251.69万元,占总支出81%

4、住房保障支出19.66万元,占总支出的6%

5、其他一般公共服务支出6.3万元,占总支出的2%

2020年财政拨款决算支出312.35万元,较2019年财政拨款决算数521.06万元相比,减少了208.71万元,减少的原因是新机保结算2014至2018年的养老保险和2018年住房公积金在2019年缴纳。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年的财政拨款收入为296.2万元,较2019年决算数536.71万元相比,减少了240.51万元,减少了44.8%,减少的原因是2019年财政拨解决不动产登记数据整合工作经费.2020年财政拨款决算支出312.35万元,2019年财政拨款决算数521.06万元相比,减少了208.71万元,减少的原因是新机保结算2014至2018年的养老保险和2018年住房公积金在2019年缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县不动产登记中心2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计312.35万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出312.35万元,一般公共预算财政拨款项目支出0万元。2020年财政拨款决算支出312.35万元,较2019年财政拨款决算数536.71万元相比,减少了224.36万元,减少的原因是解决不动产登记数据整合工作经费及2014至2018年的养老保险和2018年住房公积金在2019年缴纳。较2020年预算数对比,增加了68.37万元,增加的原因的新增人员,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县不动产登记中心2020年度财政拨款基本支出312.35万元,其中:人员经费261.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县不动产登记中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为0.65万元,完成预算的31%,与2019年决算数对比,减少了0.1万元,减少了13.3%,2020年三公经费决算数小于2019年决算数及2020年预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。

2)公务用车运行支出0万元。本单位的公务用车保有量为0辆。

3)公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,崇阳县不动产登记中心无公车。

3.公务接待费支出0.65万元。其中:

1)外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

2)其他国内公务接待支出0.65万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客13批次、来客118人次。

崇阳县不动产登记中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为0.65万元,完成预算的31%,与2019年决算数对比,减少了0.1万元,减少了13.3%,2020年三公经费决算数小于2019年决算数及2020年预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县不动产登记中心2020年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(今年新增内容)

崇阳县不动产登记中心2020年度无国有资本经营预算预算安排和支出

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

下一步改进措施:根据历史开展情况和预计工作安排,合理规划预算资金达到分配。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出38.67万元,其中:办公费4.15万元、印刷费1.02万元、水费0.06万元、电费1.03万元、邮电费0.43万元、物业管理费1.04万元、维护费0.96万元、公务接待费0.64万元,劳务费23.3万元,工会经费4.64万元、其他交通费用0.6万元,其他商品和服务支出0.81万元。较2020年年初预算相比,增加了8.94万元,减少了18.8%,减少的原因是减少了了档案外包的劳务费。

(二)政府采购支出情况

崇阳县不动产登记中心2020年度政府采购支出总额12.05万元,其中:政府采购货物支出12.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是不动产登记中心购买电脑,固态硬盘,服务器,防火墙

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:崇阳县不动产登记中心2020年部门决算.xls