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崇阳县国土资源执法监察大队2020年部门决算

发布时间:2021-11-24 来源:自然资源和规划局 录入:Gov129

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分崇阳县国土资源执法监察大队2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县国土资源执法监察大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明:

第四部分名词解释

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第一部分崇阳县国土资源执法监察大队部门概况

一、主要职能

1、依法行使国地资源违法案件调查、取证、处罚执行权力;对正在进行的国地资源违法案件依法进行制止,对拒不终止违法活动的,依法采取查封、扣押、罚款、没收、拆除等强制措施。

2、负责受理有关国土资源的来信来访案件并进行调查、处理并做出回复;负责国土资源违法行为构成犯罪的案件移送司法机关,依法追究刑事责任。

3、监督检查国土资源法律、法规、规章贯彻执行情况;监督检查下级国土资源管理部门和国土资源监察人员的行政执法活动;监督检查单位和个人国土资源活动和合法性。

4、调查处理国土资源违法案件;受理对国土资源违法行为的检举、控告;受理不服国地资源管理行政处罚决定申请复议的案件;协助有关部门调查处理国土资源监察人员依法履行职务遭受打击报复案件;配合公安、司法机关查处国土资源治安和国土资源刑事案件。

二、机构设置

崇阳县国土资源执法监察大队是财政负担的差额拨款单位

三、人员情况

崇阳县国土资源执法监察大队核定编制16人,其中:行政编0人,工勤编0人,事业编16人。2020年年末实有人数17人,其中在职17人,退休0

四、部门决算汇编范围

2020年纳入崇阳县国土资源执法监察大队部门决算汇编范围的收支包括:

行政单位的全部收入和支出。行政单位0家。

(二)事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了1家崇阳县国土资源执法监察大队财政负担的差额拨款事业单位。

五、部门决算单位构成

2020年纳入崇阳县国土资源执法监察大队决算汇编范围的单位见下表

序号

单位名称

1

崇阳县国土资源执法监察大队

 

第二部分崇阳县国土资源执法监察大队2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分崇阳县国土资源执法监察大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度收入总计283.78万元,支出总计292.79万元。与2019年收入决算数406.57万元,支出决算405.44万元相比,收入减少122.79万元,、支出减少112.65万元。收入减少的主要原因:是2019年拨付新机保结算款,故2020年度比上年度相比,收入减少了122.79万元。支出减少的主要原因是:2019年缴纳了2018年的养老保险和住房公积金,故2020年度比上年度减少了112.65万元。

二、收入决算情况说明

本年收入283.78万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

1.财政拨款收入182.12万元,系崇阳县国土资源执法监察大队从当年财政取得的资金。较2019年决算数232.14万元相比,减少50.02万元,减少了21.5%,主要是2019年财政拨经费缺口,故2020年度比上年度相比,财政拨款收入减少了50.02万元。

2.其他收入101.66万元,较2019年决算数174.43万元相比,减少72.77万元,减少了41.7%,增加的原因是,2019年其他收入有局拨经费缺口及新机保结算款,故本年度的其他收入与上年度相比,减少了41.7%

三、支出决算情况说明

一、按支出性质分项列支如下:

1)基本支出292.79万元,其中:人员经费220.27万元,日常公用经费72.52万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出220.27万元;

2、商品和和服务支出72.52万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出75.84万元;

2、社会保障和就业支出10.07万元;

3、卫生健康支出5.08万元;

4、自然资源海洋气象等支出191.9万元;

5、住房保障支出9.9万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年的财政拨款收入为182.12万元,与2019年度财政拨款收入232.14万元相比减少50.02万元,减少了21.5%,减少的原因是2019年工资调增拨经费缺口。2020年财政拨款支出为227.43万元,比2019年度财政拨款支出231.39万元相比减少了3.96万元,本年财政拨款支出比上年减少了1.7%,减少的原因是2019年缴纳了2018年的养老保险和职业年金.

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计227.43万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出227.43万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出0万元,与上年度相比,基本支出减少3.96万元,减少的原因是:2019年缴纳了2018年的养老保险和职业年金.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度财政拨款基本支出227.43万元,

其中:人员经费207.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、公用经费12.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、与2019年决算数201.98万元相比,人员经费增加5.96万元,增加2.9%,增加的原因是因为2020年工资增长。公用经费与2019决算数29.42万元相比减少了17.35万元,减少的原因是2019年支付了违建拆除的劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为3.55万元,比预算数减少了5.45万元,与上年“三公”经费决算数9.01万元相比减少了5.46万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.43万元,占96.6%;公务接待费支出决算0.12万元,3.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行费支出3.43万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。

2)公务用车运行支出3.43万元。

3)公务用车购置及运行费支出决算比2019年决算数8.32万元减少4.89万元,下降58.8%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,崇阳县国土资源执法监察大队公务用车已上交公车办。

3.公务接待费支出0.12万元。其中:

1)外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

2)其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3)公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元。主要是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

下一步改进措施:根据历史开展情况和预计工作安排,合理规划预算资金达到分配。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出12.07万元,其中:办公费0.55万元、印刷费0.19万元、差旅费0.68万元、维护费0.75万元、公务接待费0.12万元,劳务费1.9万元,工会经费3.65万元、公务车运行维护费3.43万元、委托业务费0.8万元,2020年度机关运行经费支出与上年支出数相比减少了17.35万元,减少的原因2019年支付了违建拆除劳务费用。

(二)政府采购支出情况

崇阳县国土资源执法监察大队2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:崇阳县国土资源执法监察大队2020年部门决算.xls